Вычет НДС по импорту в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0

Добрый день, уважаемые форумчане-специалисты!
Оооочень нужна помощь, я уже все мозги сломала...
Мы работали всю жизнь на 7ке, вот решили переходить-таки на 1с 8.3((( все бы ничего, но у нас очень много импорта. И тут большущая проблема - у меня не получается сделать запись в книге покупок правильно и красиво, так, как за годы 7ки уже приноровилась..
Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.26)

Как я приходую товар:
1. Поступлением товаров приходую товар в евро по контракту у контрагента Supplier, НДС не указываю.
2. На основании ввожу ГТД по импорту, где ложатся пошлины, сборы и НДС уплаченный. Контрагент - "ФТС", потому что платежи-то мы отправляем все в таможню напрямую заранее..
3. Также ввожу доп расходы - фрахт, в рублях.
4. Если больше ничего не делать, а сразу пойти в формирование записей книги покупок, кнопкой "заполнить" я получаю строчку по этой ГТД, но: поле для документа оплаты всего одно, а у нас бывает пятью платежами таможня списывает и еще большее но - в книг покупок документ формируется в рублях, хотя стоимость товара должна отражаться в валюте товара, т.е. в евро. 
Если на основании ГТД по импорту ввести документ "отражение НДС к вычету", то тут тоже есть два развития событий, и оба мне не подходят((
- ставлю галочки "использовать для записи книги покупок", "Формировать проводки" и "использовать документ расчетов как счет фактуру", заполняю все документы оплаты вручную  - в книге покупок все равно стоимость в рублях, документ оплаты только один и пустая графа ГТД 
- убираю галочку "использовать документ расчетов как счет фактуру" - в книгу покупок вообще попадает контрагент не Supplier, а ФТС, все остальное без изменений 
Если на основании поступления товаров ввести "Отражение НДС к вычету", там вообще белиберда - контрагент напрямую Supplier, то есть проводки НДС с 19сч не спишут, стоимость товара идет голая по инвойс и без НДС, сумму НДС вписать не дает.

Я просто не понимаю, как вообще быть-то((( У нас по 5 поступлений в неделю по импорту...
В 1с7 делали все просто - на основании поступления делали запись книги покупок, где вручную  заполняли графу № и дата документа оплаты и суммы НДС, без формирования проводок, а потом бух справкой списывали НДС Дт68.02Кр19.
Неужели в 1с8 тоже все это вручную делать??? и, главное, как??? Я очень молю вас, помогите, кто работает с импортом, как вы это делаете??